Oyfo vorig jaar in de rode cijfers: 130.000 euro tekort ondanks hogere bezoekers- en cursistenaantallen
Oyfo heeft een goed jaar achter de rug, maar ondanks hogere bezoekers- en cursistenaantallen werd de culturele instelling in 2023 geconfronteerd met een financieel tekort van 130.000 euro. Dit is onder meer te wijten aan stijgende energie- en personeelskosten, een huurverhoging en hogere uitgaven voor onderhoud. De gemeente Hengelo springt bij met een incidentele bijdrage van 130.000 euro om dat tekort te compenseren.
De gemeente en Oyfo zijn in gesprek over de situatie, want hoe voorkom je nóg zo'n jaar? "Daarnaast zijn we actief aan het sturen om een resultaatverbetering te realiseren door het genereren van extra inkomsten en door zeer kritisch te kijken naar bezuinigingsmogelijkheden binnen de organisatie. Zo zetten wij onder andere in op andere lesvormen", schrijft Oyfo in haar jaarverslag.
Brandbrief
In september 2023 trok de instelling zelf al aan de bel bij de gemeente in een brandbrief, waarin het aangaf tegen een mogelijk tekort van zo'n twee ton aan te lopen. Uiteindelijk wist Oyfo het tekort terug te dringen tot 130.000 euro. Door dit negatieve exploitatieresultaat over 2023 verslechtert het eigen vermogen van de instelling.
De jaarlijkse onderhoudskosten van de culturele instelling zijn te laag begroot, vindt de gemeente Hengelo. "Oyfo moet nu een realistisch meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opstellen. Daarnaast moet het ook een plan uitwerken om een robuuste organisatie worden met voldoende weerstandsvermogen om daarmee zelf tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen."
Hogere huisvestingskosten
Oyfo was in 2023 zo'n 670.207 euro kwijt aan huisvestingskosten. Daaronder de jaarlijkse huur ter hoogte van 365.000 euro. Oyfo heeft een huurcontract van 18 jaar met Hazemeijer Hengelo BV. De gemeente Hengelo staat gedurende die gehele looptijd garant voor betaling van deze huurkosten. De totale huisvestingskosten vielen in 2023 165.000 euro hoger uit dan begroot, vanwege hogere indexering van de huur- en servicekosten en hogere eindafrekeningen voor het verbruik van gas en elektra.
Vanwege de hoge energieprijzen deed Oyfo vorig jaar een beroep op het Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties (HEMO) en ontving de instelling ter compensatie van de hogere energielasten een incidentele subsidie van 51.608 euro.
Meer bezoekers
Het Techniekmuseum trok vorig jaar 30.497 bezoekers, waaronder 14.137 betalende. In 2022 was dat nog 20.492 (waarvan 7.815 bezoekers betaalden), maar dat was nog deels in de coronaperiode. De museumopbrengsten stegen van 189.971 euro in 2022 naar 212.097 euro in 2023.
Meer cursisten
Ook het aantal cursisten zat in de lift, waardoor er meer lesgelden binnenkwamen. In 2023 had de instelling 1.387 cursisten en 570 mensen die proeflessen volgden, een jaar eerder waren dat 1.376 cursisten en 422 proeflessers. Als het gaat om onderwijs en educatie dan werden in totaal 15.714 kinderen en jongeren in verschillende projecten bereikt.
Gerelateerd
